La semana proxima es la ultima clase.
Los alumnos seran citados por orden alfabetico, debiendo tener el sistema funcioanando inclusive el backup y la ayuda al usuario para dos opciones. Los programas mostrados deberan funcionar sin errores. Caso contrario no se aprobara en termino.
viernes, 21 de noviembre de 2008
viernes, 14 de noviembre de 2008
viernes, 7 de noviembre de 2008
viernes, 31 de octubre de 2008
31/10/2008
Habiendo comenzando a revisar las opciones operativas, se han detectado ciertas situaciones que deben ser corregidas de la siguiente manera.
La trecla ESC DEBE FUNCIONAR saliendo de la opcion actual y pasando al menu previo.
Los valores numericos deben ajustarse a derecha y los importes venir expresados SIEMPRE con dos decimales.
En los simbolos correspondientes a alta (+) baja(-) y (*) debe aparecer un texto en cuando el cursor se posiciona sobre el mismo.
En aquellos formularios donde se puede ingresar el alta de un nuevo registro TODOS LOS CAMPOS DEBEN APARECER EN BLANCO, LIMPIOS.
Cuando se muestra un list box, el contenido debe aparecer ordenado en forma creciente.
Se solicita ganar tiempo y probar todas las opciones de ABM de modo de ir depurando los posibles errores y asegurarse un minimo desarrollo operativo.
Para un buen testeo hay que probar integralmente cada programa en cada uno de sus tramos particularmente, cuando al finalzar se quiera grabar, modificar o dar de baja.
Se encontraron diferentes errores en los ABMS testeados, por lo que se sugiere avanzar en su depuracion de modo que cuando el alumno requiera la presenecia del profesor, sea para controlar otras opciones del sistema.
De paso, llegó el tiempo de programar y mostrar las estadisticas oportunamente definidas. En caso de no estar definidas, solicitar al profesor su diseño.
Debe adelantarse la programacion de las opciones de Backup y Restore como tambien en el manual de ayuda al usuario.
La trecla ESC DEBE FUNCIONAR saliendo de la opcion actual y pasando al menu previo.
Los valores numericos deben ajustarse a derecha y los importes venir expresados SIEMPRE con dos decimales.
En los simbolos correspondientes a alta (+) baja(-) y (*) debe aparecer un texto en cuando el cursor se posiciona sobre el mismo.
En aquellos formularios donde se puede ingresar el alta de un nuevo registro TODOS LOS CAMPOS DEBEN APARECER EN BLANCO, LIMPIOS.
Cuando se muestra un list box, el contenido debe aparecer ordenado en forma creciente.
Se solicita ganar tiempo y probar todas las opciones de ABM de modo de ir depurando los posibles errores y asegurarse un minimo desarrollo operativo.
Para un buen testeo hay que probar integralmente cada programa en cada uno de sus tramos particularmente, cuando al finalzar se quiera grabar, modificar o dar de baja.
Se encontraron diferentes errores en los ABMS testeados, por lo que se sugiere avanzar en su depuracion de modo que cuando el alumno requiera la presenecia del profesor, sea para controlar otras opciones del sistema.
De paso, llegó el tiempo de programar y mostrar las estadisticas oportunamente definidas. En caso de no estar definidas, solicitar al profesor su diseño.
Debe adelantarse la programacion de las opciones de Backup y Restore como tambien en el manual de ayuda al usuario.
viernes, 24 de octubre de 2008
24/10/2008
Se recordo a sus compaleros que solo faltan 4 clases y que esta de por medio el coloquio. Por lo tanto, debe apurar el ritmo y terminar las opciones de programacion que restan. Si el sistema no se termina para el fin de clases quedan dos clases para el mes de diciembre. L:os programas deben ser testeados por el profesor.
viernes, 17 de octubre de 2008
17/10/08
Los datos numericos deben estar ajustados a derecha. Los campos que reciben numericos con decimales deben llevar SIEMPRE dos decimales.
Las listas (clientes, artiruclos o de cualquier tipo) deben estar ordenadas alfabeticamente.
Estan bien pensadas los shortcut para diferentes funciones. Pero debe implem,entarse la posibilida de que cuando el usuario lo sienta necesario, aparezca una ayuda con la descripcion sucinta de cada opcion.-
Las listas (clientes, artiruclos o de cualquier tipo) deben estar ordenadas alfabeticamente.
Estan bien pensadas los shortcut para diferentes funciones. Pero debe implem,entarse la posibilida de que cuando el usuario lo sienta necesario, aparezca una ayuda con la descripcion sucinta de cada opcion.-
viernes, 3 de octubre de 2008
3/10/2008
Revisamos las clases, sus atributos y los mensajes. OK
Revisamos el DER, propusimos algunos cambios y estan OK
Hicimos correcciones sobre ABM particularmente en compra desde pedido.
Puede desarrollar la programacion
Revisamos el DER, propusimos algunos cambios y estan OK
Hicimos correcciones sobre ABM particularmente en compra desde pedido.
Puede desarrollar la programacion
viernes, 26 de septiembre de 2008
26/09/2008
Revisamos el DdS de Pagos. Debe revisar los mensajes registradas en todos las clases. Hay duplicidad de nombres y quizas hay que borrar algunos metoidos, pues el Rational no lo hace automaticamente.
viernes, 19 de septiembre de 2008
19/09/2008
Ya en anteriores clases hablamos de la importancia de los diagramas de secuencia, como forma de implementar los casos de uso.
A pesar de varias explicaciones el alumno insiste en querer comenzar a programar.
El profesor indico que no va a revisar ninguna programacion hasta que los siguientes procesos no esten concluidos:
Todos los diagramas de secuencia
Todas las clases y su diagrama
Un DER COMPLETO.
control exhausitivo de atributos ern cada clase y en cada tabla.
A las diferentes explicaciones y correcciones sobre la confeccion de diagrama de secuencia, el alumno se resiste a incorporarlas mencionando que lo tiene todo en su cabeza.
La realidad es que la materia consiste en transcurrir por todo el PROCESO de analisis, diseño, desarrollo testeo e implementacion de un sistema.
Es auspicioso el hecho manifestado por el alumno de tenerlo en la cabeza ya resuelto. El unico paso, muy pequeño por cierto y metodologicamente necesario es que vuelque sus conocimientos al esquema de diagrama de secuencia, siguiendo las indicaciones del profesor.
Por lo tanto, si todos los puntos anteriorers no estan listos no seguiremos adelante.
Quiero hacer notar, que cuando tomamos un diagrama de secuencia complejo, el alumno pudo finalmente plasmarlo correctamente. Por lo que el profesor entiendo que la metodologia esta clara.
Hicimos modificaciones a las interfases como tambien a los diagramas de secuencia.
Pa ra la proxima deseo que se termine de programar todas las interfases y que esten incluidas en el menu.
Debe terminar la totalidad de diagramas de secuencia. Revisar los atributos de todas las clases definidas y establecer las relaciones entre clases.Debe comenzar a programar tres ABM completos
A pesar de varias explicaciones el alumno insiste en querer comenzar a programar.
El profesor indico que no va a revisar ninguna programacion hasta que los siguientes procesos no esten concluidos:
Todos los diagramas de secuencia
Todas las clases y su diagrama
Un DER COMPLETO.
control exhausitivo de atributos ern cada clase y en cada tabla.
A las diferentes explicaciones y correcciones sobre la confeccion de diagrama de secuencia, el alumno se resiste a incorporarlas mencionando que lo tiene todo en su cabeza.
La realidad es que la materia consiste en transcurrir por todo el PROCESO de analisis, diseño, desarrollo testeo e implementacion de un sistema.
Es auspicioso el hecho manifestado por el alumno de tenerlo en la cabeza ya resuelto. El unico paso, muy pequeño por cierto y metodologicamente necesario es que vuelque sus conocimientos al esquema de diagrama de secuencia, siguiendo las indicaciones del profesor.
Por lo tanto, si todos los puntos anteriorers no estan listos no seguiremos adelante.
Quiero hacer notar, que cuando tomamos un diagrama de secuencia complejo, el alumno pudo finalmente plasmarlo correctamente. Por lo que el profesor entiendo que la metodologia esta clara.
Hicimos modificaciones a las interfases como tambien a los diagramas de secuencia.
Pa ra la proxima deseo que se termine de programar todas las interfases y que esten incluidas en el menu.
Debe terminar la totalidad de diagramas de secuencia. Revisar los atributos de todas las clases definidas y establecer las relaciones entre clases.Debe comenzar a programar tres ABM completos
viernes, 12 de septiembre de 2008
viernes, 11 de julio de 2008
11/07/2008
Muy bueno el trabajo entregado. Hicimos modificaciones a las interfases como tambien a los diagramas de secuencia.
Para la proxima deseo que se termine de programar todas las interfases y que esten incluidas en el menu.
Debe introducir los cambios anotados en el block de notas
Debe terminar la totalidad de diagramas de secuencia.
Revisar los atributos de todas las clases definidas y establecer las relaciones entre clases.
Debe comenzar a programar tres ABM completos
Para la proxima deseo que se termine de programar todas las interfases y que esten incluidas en el menu.
Debe introducir los cambios anotados en el block de notas
Debe terminar la totalidad de diagramas de secuencia.
Revisar los atributos de todas las clases definidas y establecer las relaciones entre clases.
Debe comenzar a programar tres ABM completos
viernes, 4 de julio de 2008
viernes, 27 de junio de 2008
27/06/2008
Rehacer el casso de uso de registracion de gastos. Los CdU vistos hastsa ahora estan OK
El diagrama de CdU debe ser posteado al blog. Agregar todos los casos de uso definidos ultimamente.
Agregar clase de tipo de movimientos con su signo correspondiente (Compra +, Venta - Devolucion a Proveedor - devolucion de cliente +)
El diagrama de clases y sus atributos estan muy bien detallados.
Desarrollar 5 interfases, 2 abms, pedidos, compras y pagos
Desarrollar 5 diagramas de secuencia 2 abms, pedidos, compras y pagos
Hemos desarrollado 1 diagrama de secuencia. Tomarlo como modelo para hacer los restantes encargados
El diagrama de CdU debe ser posteado al blog. Agregar todos los casos de uso definidos ultimamente.
Agregar clase de tipo de movimientos con su signo correspondiente (Compra +, Venta - Devolucion a Proveedor - devolucion de cliente +)
El diagrama de clases y sus atributos estan muy bien detallados.
Desarrollar 5 interfases, 2 abms, pedidos, compras y pagos
Desarrollar 5 diagramas de secuencia 2 abms, pedidos, compras y pagos
Hemos desarrollado 1 diagrama de secuencia. Tomarlo como modelo para hacer los restantes encargados
viernes, 20 de junio de 2008
19/06
Se realizó un nuevo relevamiento.
Se cambió el sistema de compras.
Se agregó "familia de productos".
Se agregó "stock mínimo".
Se agregó el cambio de IVA.
Se eliminó la parte de cheques, innecesaria.
Se modificó la utilidad de la parte de Bancos.
Se agregó Productos-Cantidades como clase "nueva".
Se le cambiaron los nombres a algunos atributos confusos.
Se le agregó a todos los casos de uso la parte de filtros para búsqueda.
Se determinó una estructura para contener a las notas de crédito.
Se corrigieron varias clases como la de pedidos.
Se terminaron las descripciones de los casos de uso.
Se modificó el menú.
Se realizó el diagrama de clases.
Se cambió el sistema de compras.
Se agregó "familia de productos".
Se agregó "stock mínimo".
Se agregó el cambio de IVA.
Se eliminó la parte de cheques, innecesaria.
Se modificó la utilidad de la parte de Bancos.
Se agregó Productos-Cantidades como clase "nueva".
Se le cambiaron los nombres a algunos atributos confusos.
Se le agregó a todos los casos de uso la parte de filtros para búsqueda.
Se determinó una estructura para contener a las notas de crédito.
Se corrigieron varias clases como la de pedidos.
Se terminaron las descripciones de los casos de uso.
Se modificó el menú.
Se realizó el diagrama de clases.
viernes, 13 de junio de 2008
13/06/2008
Se revisaron CdU importantes, como pedido a proveedores y pago a proveedores. Aun se manifiestan dudadas de dos tipos:
!1) confeccion propia del CdU
2) analisis insuficiente con el cliente sobre las modalidades de comercializar una venta, una devolucion y un pago.
Por lo tanto, tiene que reforzar este punto, para aprender las reglas de negocio de su cliente.
Por otro lado, debe esforzarse en escuchar lo que el profesor le sugiere hacer. CFaso contrario se produc e un dialogo entre sordos. Los avances son claron, pero podria avanzarse mucho mas si se esta primero en condiciones de escuchar, segundo en condiciones de qabsorver nuevas sugerencias, y tercero en implementarlas. Por lo tanto, reitero la necesidad de un relevamiento y toma de conocimiento mas detallada, para ahorrar tiempo en los analisis cojuntos que se hagan con el profesor.
Revisar todos los casos de uso ya hechos, incorporandoles la modalidad explñicada
VComo bien sugirio el alumno, debe hacer CdU para: tipo de pagos, para colores y tipode productos e incorporarlo a todos los CdU que se requieran.
NO DEBE OLVIDAR EL ALUMNO QUE, CUANTO MAS DETALLE PONGA ENLOS CdU MAS ESTARA CERCA DE LA PROGRAMACION.
Debe pasar las clases que confeccione a criterio del alumno, al producto Rational, para poder controlarlo.
!1) confeccion propia del CdU
2) analisis insuficiente con el cliente sobre las modalidades de comercializar una venta, una devolucion y un pago.
Por lo tanto, tiene que reforzar este punto, para aprender las reglas de negocio de su cliente.
Por otro lado, debe esforzarse en escuchar lo que el profesor le sugiere hacer. CFaso contrario se produc e un dialogo entre sordos. Los avances son claron, pero podria avanzarse mucho mas si se esta primero en condiciones de escuchar, segundo en condiciones de qabsorver nuevas sugerencias, y tercero en implementarlas. Por lo tanto, reitero la necesidad de un relevamiento y toma de conocimiento mas detallada, para ahorrar tiempo en los analisis cojuntos que se hagan con el profesor.
Revisar todos los casos de uso ya hechos, incorporandoles la modalidad explñicada
VComo bien sugirio el alumno, debe hacer CdU para: tipo de pagos, para colores y tipode productos e incorporarlo a todos los CdU que se requieran.
NO DEBE OLVIDAR EL ALUMNO QUE, CUANTO MAS DETALLE PONGA ENLOS CdU MAS ESTARA CERCA DE LA PROGRAMACION.
Debe pasar las clases que confeccione a criterio del alumno, al producto Rational, para poder controlarlo.
viernes, 6 de junio de 2008
06/06/2008
Se han corregido varios Casos de Uso. El alumno debera propagar las modificaciones e implementarlas en todos los restantes CdE.
El alumno no presento clases ni sus atributos. Se hace mencion que pronto vendran feriados, vacaciones, viaje de egresados y por lo tanto se sugiere al alumno aportar un ritmo mas intenso en su trabajo. No se va a corregir ni pantallas ni programacion alguna hasta no ver finalizada y aprobada el analisis y diseño del sistema completo. De definir las clases y sus atributos. Intentar los primeros diagramas de secuencia, sin obligacion.
El alumno no presento clases ni sus atributos. Se hace mencion que pronto vendran feriados, vacaciones, viaje de egresados y por lo tanto se sugiere al alumno aportar un ritmo mas intenso en su trabajo. No se va a corregir ni pantallas ni programacion alguna hasta no ver finalizada y aprobada el analisis y diseño del sistema completo. De definir las clases y sus atributos. Intentar los primeros diagramas de secuencia, sin obligacion.
viernes, 30 de mayo de 2008
30/05/2008
Debe rehacer todos los casos de uso, con las correcciones comentadas en clase.
Debe postear el presupuesto corregido en clase.
Debe poster el menu modificado y revisar si previo todos los casos de uso, originados en dicho menu.
Debe cargar el diagrama de casos de uso en Rational y comenzar a definir las clases y sus posibles atributos.
Debe postear el presupuesto corregido en clase.
Debe poster el menu modificado y revisar si previo todos los casos de uso, originados en dicho menu.
Debe cargar el diagrama de casos de uso en Rational y comenzar a definir las clases y sus posibles atributos.
jueves, 29 de mayo de 2008
viernes, 23 de mayo de 2008
23/5/2008
Debera modificar sus escitos, para presentar dos, que se definen a continuacion:
1) Propuesta. Aqui debe volcar el alumno con el documento que el llamo "Garanti de exito" intercalando la estructura modular que ofrece su sistema.
2) Presupuesto, donde debera terminar la propuesta hecha por el profesor.
Debera rehacer su cuado de costos, eliminar el que posteo en el blog, y terminar con un nuevo y mas ajustado calculo de costos.
Debera postear el nuevo menu cotejado con el profesor.
Debera propagar los cambios en los casos de uso, sugeridos por el profesor. Debera desarrollar todos los casos de uso en base a dichas modificaciones.
Los casos de uso debera incorporar el detalle de operaciones que involucran. Es el paso previo a la programacion. En caso de mostrarlo al cliente, su revision puede aportar y enriquecer el sistema ademas de controlarlo en su mas minimo detalle.
1) Propuesta. Aqui debe volcar el alumno con el documento que el llamo "Garanti de exito" intercalando la estructura modular que ofrece su sistema.
2) Presupuesto, donde debera terminar la propuesta hecha por el profesor.
Debera rehacer su cuado de costos, eliminar el que posteo en el blog, y terminar con un nuevo y mas ajustado calculo de costos.
Debera postear el nuevo menu cotejado con el profesor.
Debera propagar los cambios en los casos de uso, sugeridos por el profesor. Debera desarrollar todos los casos de uso en base a dichas modificaciones.
Los casos de uso debera incorporar el detalle de operaciones que involucran. Es el paso previo a la programacion. En caso de mostrarlo al cliente, su revision puede aportar y enriquecer el sistema ademas de controlarlo en su mas minimo detalle.
jueves, 22 de mayo de 2008
Casos de uso agrupados por tipo 22/05
ABM
ABM Tipos de Movimientos
ABM Stock
ABM Proveedores
ABM Gastos
ABM Tipos de Gastos
ABM Bancos
Tratamiento de ventas
Ver IVA Compras
Ver IVA Ventas
Ver ventas y ganancias de productos
Ver ventas y reposiciones
Ver cuentas corrientes
Realizar acciones que requieran actualizar stock
Realizar Compra
Realizar Compra Directa
Realizar Venta
Realizar Reposición
Realización de pagos:
Pagos
Acciones con proveedores:
Realizar Pedido
Administrar devoluciones por garantía
Administrar devoluciones por fallos
Ingresar nota de crédito
Ver notas de crédito
Bancos:
Endosar Cheque
Realizar Depósito
BackUp:
Realizar BackUp
Cargar BackUp
ABM Tipos de Movimientos
ABM Stock
ABM Proveedores
ABM Gastos
ABM Tipos de Gastos
ABM Bancos
Tratamiento de ventas
Ver IVA Compras
Ver IVA Ventas
Ver ventas y ganancias de productos
Ver ventas y reposiciones
Ver cuentas corrientes
Realizar acciones que requieran actualizar stock
Realizar Compra
Realizar Compra Directa
Realizar Venta
Realizar Reposición
Realización de pagos:
Pagos
Acciones con proveedores:
Realizar Pedido
Administrar devoluciones por garantía
Administrar devoluciones por fallos
Ingresar nota de crédito
Ver notas de crédito
Bancos:
Endosar Cheque
Realizar Depósito
BackUp:
Realizar BackUp
Cargar BackUp
viernes, 16 de mayo de 2008
16/05/2008
Rehacer el menu segun las pautas especificadas en clase.
El presupuesto es inadecuado, pues no da ninguna caracxteristica de contratacion.
Deberiahablar, ademas del precio final sobre los siguientes temas:
Forma de pago
Garantia,
Mantenimiento
Capacitacion
Carga Inicial
Tratamiento de Fuentes
Vigencia.
Si no tiene un modelo, solicita a cualquiera de sus compañeros y competarlo para la clase proxima
En funcion a la lista de casos de uso descripta, debera agrupar los mismos segun su tipo y grado de complejidad
Para cada uno debera estimar las horas de analisis y de programacion que le insumiria su tratamiento
Finalmente sume las hs de cada tipo, asignele un costo unitario y halle el total del costo de desarrollo del sistema.
Debe traer un diagrama de casos de uso.
Consultar al cliente dos estadisticas que considere utiles para su trabajo.
El porofesor le definio uno de los modelos de estadistica a implementar.
Desarrollar el detalle de 10 casos de uso. Algunos ABM y otros de otro tipo
El presupuesto es inadecuado, pues no da ninguna caracxteristica de contratacion.
Deberiahablar, ademas del precio final sobre los siguientes temas:
Forma de pago
Garantia,
Mantenimiento
Capacitacion
Carga Inicial
Tratamiento de Fuentes
Vigencia.
Si no tiene un modelo, solicita a cualquiera de sus compañeros y competarlo para la clase proxima
En funcion a la lista de casos de uso descripta, debera agrupar los mismos segun su tipo y grado de complejidad
Para cada uno debera estimar las horas de analisis y de programacion que le insumiria su tratamiento
Finalmente sume las hs de cada tipo, asignele un costo unitario y halle el total del costo de desarrollo del sistema.
Debe traer un diagrama de casos de uso.
Consultar al cliente dos estadisticas que considere utiles para su trabajo.
El porofesor le definio uno de los modelos de estadistica a implementar.
Desarrollar el detalle de 10 casos de uso. Algunos ABM y otros de otro tipo
jueves, 15 de mayo de 2008
Casos de uso 15/05 (actualizado el 22/05)
Administrar tipos de movimiento
Realizar Venta
ABM Stock
ABM Proveedores
Realizar Pedido
Realizar Compra
Realizar Compra Directa
Ingresar nota de crédito
Ver notas de crédito
Ver cuentas corrientes
Pagos
Administrar devoluciones por garantía
ABM Clientes
Administrar devoluciones por fallos
ABM Gastos
ABM Tipos de Gastos
ABM Bancos
Endosar Cheque
Realizar Depósito
Ver IVA Compras
Ver IVA Ventas
Ver estadísticas de ventas y ganancias
Ver ventas y reposiciones
Hacer reposición
Realizar BackUp
Cargar BackUp
Realizar Venta
ABM Stock
ABM Proveedores
Realizar Pedido
Realizar Compra
Realizar Compra Directa
Ingresar nota de crédito
Ver notas de crédito
Ver cuentas corrientes
Pagos
Administrar devoluciones por garantía
ABM Clientes
Administrar devoluciones por fallos
ABM Gastos
ABM Tipos de Gastos
ABM Bancos
Endosar Cheque
Realizar Depósito
Ver IVA Compras
Ver IVA Ventas
Ver estadísticas de ventas y ganancias
Ver ventas y reposiciones
Hacer reposición
Realizar BackUp
Cargar BackUp
viernes, 9 de mayo de 2008
Presupuesto 09/05
El sistema contará con los módulos mencionados anteriormente y resolverá las cuestiones mencionadas en las garantías de éxito. Entre las garantías más importantes podemos mencionar el control del stock, manejo con los proveedores, seguimiento de los pedidos y las compras, pagos, administración con bancos, estadísticas.
Por último se capacitará a todo el personal que esté involucrado con el sistema.
El costo total del sistema será de $3292.
Por último se capacitará a todo el personal que esté involucrado con el sistema.
El costo total del sistema será de $3292.
Presentación 09/05
Según los relevamientos realizados el local Class fue posible analizar los aspectos organizacionales de la empresa observando algunos aspectos sobre los que se podría trabajar en un sistema informatico:
Cuando un cliente consulta sobre la disponibilidad de un producto este debe esperar hasta que el vendedor vaya al depósito y regrese simplemente para decirle si hay o si no hay, y así con cada producto que se le solicite.
Puede haber casos en el que se retrase un pedido y esto se pase por alto.
Las ventas son registradas en un cuaderno para que luego el gerente, deba hacer todas las operaciones manualmente, arrastrando seguramente errores (resultado frecuente de un trabajo manual), para controlar los gastos.
El sistema que propongo resolverá todas estas cuestiones y abarcará aún más.
Los proveedores y sus cuentas corrientes serán administrados por el sistema.
Asimismo el sistema les proporcionará todos los datos de stock a los vendedores y facilitará su labor cotidiana, resultando más eficiente para los mismos y también para los clientes.
Toda la cadena de pedidos, desde el comienzo hasta el final será seguida sistemáticamente y registrada automáticamente en una Base de Datos, por lo que no habrá más retrasos aludidos.
Los recambios de productos hasta el momento se realizan a ojo, según he podido relevar. Las estadísticas que proporcionará el sistema serán un gran aporte y el centro fundamental para la toma de decisiones.
Las devoluciones por fallos y garantías tienen que ser monitoreadas por los empleados y ocupa parte de su tiempo. Estos datos entraran directamente controlados por el dominio del proyecto.
Mediante el sistema se mantendrá el control de los depósitos y endosos para ser consultados en cualquier momento sin la necesidad de abrir un armario y revisar libros. Listados de iva sistematizados, una tarea más en manos del sistema.
El vendedor ingresará la venta, y su resultado se registrará automáticamente donde haga impacto: cuenta corriente, movimientos de stock, etc.
En fin, el sistema evitará el papelerío innecesario, evitará retrasos, y agilizará los tiempos. Se mantendrá todo organizado y monitoreado. El gerente y los empleados podrán estar tranquilos que todas sus necesidades diarias se verán satisfechas y podrán estar tranquilos de que no se les está olvidando nada.
El sistema será un renacimiento para el negocio.
Al cambiar tan radicalmente el manejo del tiempo, ya no intentando mantener el control, sino pensando en realizar nuevos negocios, podríamos decir que también el sistema mejorará su calidad de trabajo y consiguiente seguridad.
Una característica importante de mi propuesta es la centralización de la información que generara el sistema, en una base de datos única Las consultas serán integrales y se harán a satisfacción del cliente.
Cuando un cliente consulta sobre la disponibilidad de un producto este debe esperar hasta que el vendedor vaya al depósito y regrese simplemente para decirle si hay o si no hay, y así con cada producto que se le solicite.
Puede haber casos en el que se retrase un pedido y esto se pase por alto.
Las ventas son registradas en un cuaderno para que luego el gerente, deba hacer todas las operaciones manualmente, arrastrando seguramente errores (resultado frecuente de un trabajo manual), para controlar los gastos.
El sistema que propongo resolverá todas estas cuestiones y abarcará aún más.
Los proveedores y sus cuentas corrientes serán administrados por el sistema.
Asimismo el sistema les proporcionará todos los datos de stock a los vendedores y facilitará su labor cotidiana, resultando más eficiente para los mismos y también para los clientes.
Toda la cadena de pedidos, desde el comienzo hasta el final será seguida sistemáticamente y registrada automáticamente en una Base de Datos, por lo que no habrá más retrasos aludidos.
Los recambios de productos hasta el momento se realizan a ojo, según he podido relevar. Las estadísticas que proporcionará el sistema serán un gran aporte y el centro fundamental para la toma de decisiones.
Las devoluciones por fallos y garantías tienen que ser monitoreadas por los empleados y ocupa parte de su tiempo. Estos datos entraran directamente controlados por el dominio del proyecto.
Mediante el sistema se mantendrá el control de los depósitos y endosos para ser consultados en cualquier momento sin la necesidad de abrir un armario y revisar libros. Listados de iva sistematizados, una tarea más en manos del sistema.
El vendedor ingresará la venta, y su resultado se registrará automáticamente donde haga impacto: cuenta corriente, movimientos de stock, etc.
En fin, el sistema evitará el papelerío innecesario, evitará retrasos, y agilizará los tiempos. Se mantendrá todo organizado y monitoreado. El gerente y los empleados podrán estar tranquilos que todas sus necesidades diarias se verán satisfechas y podrán estar tranquilos de que no se les está olvidando nada.
El sistema será un renacimiento para el negocio.
Al cambiar tan radicalmente el manejo del tiempo, ya no intentando mantener el control, sino pensando en realizar nuevos negocios, podríamos decir que también el sistema mejorará su calidad de trabajo y consiguiente seguridad.
Una característica importante de mi propuesta es la centralización de la información que generara el sistema, en una base de datos única Las consultas serán integrales y se harán a satisfacción del cliente.
09/05/2008
He revisado la presentacion del sistema y una estructura de Menu solicitadas. Estan estructuralmente bien construidas.
Le solicito al alumno mejorar el contenido de la presentacion. "Ser ganador" significa que propone un sistema superador, con humildad. No resaltar los aspectos negativos sino promocionar las ventajas relativas que se ofrecen.
El alumno debera reaordenar la estructura de menu presentada y controlar que todos los items propuestos en "modulos" esten todos representados en el menu.
El alumno debera presentar un presupuesto con elementos que ya conoce y comenzar a definir los casos de uso que integraran su sistema.
Le solicito al alumno mejorar el contenido de la presentacion. "Ser ganador" significa que propone un sistema superador, con humildad. No resaltar los aspectos negativos sino promocionar las ventajas relativas que se ofrecen.
El alumno debera reaordenar la estructura de menu presentada y controlar que todos los items propuestos en "modulos" esten todos representados en el menu.
El alumno debera presentar un presupuesto con elementos que ya conoce y comenzar a definir los casos de uso que integraran su sistema.
Estructuración por módulos
Proveedores:
Este módulo se encargará de administrar los proveedores, incluyendo la registración, la modificación y la baja de los mismos en el sistema.
Compras:
Su función será la de realizarlos, y modificarlos. Al llegar estos mismos, la base de datos del sistema se actualizará automáticamente.
Pedidos
Este módulo se encargara de organizar los pedidos que el local realice sobre los productos.
Compras sobre pedidos:
Aquí se efectuarán las compras sobre los pedidos realizados, indicando el hecho de que el pedido fue recibido.
Compras directas:
Su función será la de comprar directamente, sin pedidos, nuevas mercaderías para el local.
Módulo de notas de crédito de proveedores:
El usuario de este módulo podrá acceder y ver las notas de crédito recibidas ya sea por los fallos, o entregas erróneas.
Pagos:
El módulo tendrá como principal objetivo la administración de pagos a proveedores. Estará relacionado con el módulo de pedidos y el de proveedores.
Cuentas corrientes:
Su función es organizar, administrar, y modificar las cuentas corrientes ya sea con proveedores o con clientes.
Ventas:
La implementación de este módulo permitirá que los vendedores registren sus ventas y realicen descuentos aplicando su criterio personal.
Gastos:
Aquí se ingresarán los gastos que el negocio requiera. Asimismo se manejarán los adelantos de sueldo al personal. Tiene
que permitir definir Tipos de Gastos (Administración tipo de gastos)
Manejo de stock:
Los usuarios que utilicen este módulo verán detalladamente el stock del depósito y del local en su totalidad. Podrán realizar cambios. También en este módulo se podrán ingresar, modificar o dar de baja algunos productos. Se verá el precio de compra y el de venta, proveedor, código del mismo y código del local.
Cambios por fallos:
Se controlaran los cambios pedidos a la fábrica por fallos en los pedidos.
Cambios por garantía:
Este módulo se encargará de controlar los cambios por garantía, y tendrá registrados a los clientes que quieran realizar el cambio.
Estadísticas:
El módulo mostrará las estadísticas que sean necesarias para el local a criterio del gerente y/o de los encargados.
Reposiciones:
Muestra un listado de los productos vendidos para ser repuestos. Luego se indicará cuales se repusieron.
Administración de cheques:
Su función será la de controlar y organizar endosos, depósitos y ver los gastos bancarios. Asimismo se podrán administrar los bancos con el que el local posee estas relaciones.
Este módulo se encargará de administrar los proveedores, incluyendo la registración, la modificación y la baja de los mismos en el sistema.
Compras:
Su función será la de realizarlos, y modificarlos. Al llegar estos mismos, la base de datos del sistema se actualizará automáticamente.
Pedidos
Este módulo se encargara de organizar los pedidos que el local realice sobre los productos.
Compras sobre pedidos:
Aquí se efectuarán las compras sobre los pedidos realizados, indicando el hecho de que el pedido fue recibido.
Compras directas:
Su función será la de comprar directamente, sin pedidos, nuevas mercaderías para el local.
Módulo de notas de crédito de proveedores:
El usuario de este módulo podrá acceder y ver las notas de crédito recibidas ya sea por los fallos, o entregas erróneas.
Pagos:
El módulo tendrá como principal objetivo la administración de pagos a proveedores. Estará relacionado con el módulo de pedidos y el de proveedores.
Cuentas corrientes:
Su función es organizar, administrar, y modificar las cuentas corrientes ya sea con proveedores o con clientes.
Ventas:
La implementación de este módulo permitirá que los vendedores registren sus ventas y realicen descuentos aplicando su criterio personal.
Gastos:
Aquí se ingresarán los gastos que el negocio requiera. Asimismo se manejarán los adelantos de sueldo al personal. Tiene
que permitir definir Tipos de Gastos (Administración tipo de gastos)
Manejo de stock:
Los usuarios que utilicen este módulo verán detalladamente el stock del depósito y del local en su totalidad. Podrán realizar cambios. También en este módulo se podrán ingresar, modificar o dar de baja algunos productos. Se verá el precio de compra y el de venta, proveedor, código del mismo y código del local.
Cambios por fallos:
Se controlaran los cambios pedidos a la fábrica por fallos en los pedidos.
Cambios por garantía:
Este módulo se encargará de controlar los cambios por garantía, y tendrá registrados a los clientes que quieran realizar el cambio.
Estadísticas:
El módulo mostrará las estadísticas que sean necesarias para el local a criterio del gerente y/o de los encargados.
Reposiciones:
Muestra un listado de los productos vendidos para ser repuestos. Luego se indicará cuales se repusieron.
Administración de cheques:
Su función será la de controlar y organizar endosos, depósitos y ver los gastos bancarios. Asimismo se podrán administrar los bancos con el que el local posee estas relaciones.
viernes, 2 de mayo de 2008
02/05/2008
Estuvimos revisando por segunda vez,m la estrudctura modular del sistema. Estuvimos reordenando y explicando que TODAS las opciones de ABM deben estar previstas, como para que el sistema sea AUTOSUFICIENTE e independiente del programador
Debe incorporar las nuevas opciones definidas y averiguar con precision en que consiste el listado de IVA ventas y Compras- Explico el IVA por unica vez. Debe corroborarlo con el cliente.
El formato de la presentacion de Soifer, es muy original. Debe profundizar en el analisis del sistema a desarrollar.
La proxima semana debera presentar los siguientes elementos:
1)Una estructuracion en modulos que representen la total funcionalidad que el cliente solicita. Cada una debe consistir de un titulo y una brevisima descripcion de lo que incluye.
2) Un menu que refleja la estructura anterior en forma jerarquica,
3) una presentacion "ganadora" del sistema que piensa desarrollar, sus virtudes (reemplazo del trabajo manual y automatizacion de las registraciones en una base de datos centralizada, etc.,), seguridad en las registraciones, avisos automaticos.
No olvidar definir los modulos de Compras, Pagos, Ventas Cobranzas y cuentas corrientes (clientes y proveedores)
El cliente deberia defir dos estadisticas que considere utiles para el manejo de su negocio. Defnir el listado de Iva compras/ventas.
Debe incorporar las nuevas opciones definidas y averiguar con precision en que consiste el listado de IVA ventas y Compras- Explico el IVA por unica vez. Debe corroborarlo con el cliente.
El formato de la presentacion de Soifer, es muy original. Debe profundizar en el analisis del sistema a desarrollar.
La proxima semana debera presentar los siguientes elementos:
1)Una estructuracion en modulos que representen la total funcionalidad que el cliente solicita. Cada una debe consistir de un titulo y una brevisima descripcion de lo que incluye.
2) Un menu que refleja la estructura anterior en forma jerarquica,
3) una presentacion "ganadora" del sistema que piensa desarrollar, sus virtudes (reemplazo del trabajo manual y automatizacion de las registraciones en una base de datos centralizada, etc.,), seguridad en las registraciones, avisos automaticos.
No olvidar definir los modulos de Compras, Pagos, Ventas Cobranzas y cuentas corrientes (clientes y proveedores)
El cliente deberia defir dos estadisticas que considere utiles para el manejo de su negocio. Defnir el listado de Iva compras/ventas.
viernes, 25 de abril de 2008
26/04/2008
El informe esta muy bien. Resalta claramente todas las falencias que tiene el sistema manual actual.
Por lo tanto, el conocimiento que proviene del informe debe ser sistematizado. Esto quiere decir, que Alexis debe empezar a definir los grandes temas que abarcara el sistema.
Por ejemplo: compra a proveedores, cuentas, corrientes, etc.
A medida que define una funcionalidad debe rfelacionarla al problema que resuelve. De manera que, cuando obtenga la estructura final, podra verificar si todos los problemas de registracion manual fueron resueltos (desconocer con precision el stock actual del sotano, saber cuantas unidades debe entregar aun un proveedor respecto de un pedido hecho, etc.
Por lo tanto, el conocimiento que proviene del informe debe ser sistematizado. Esto quiere decir, que Alexis debe empezar a definir los grandes temas que abarcara el sistema.
Por ejemplo: compra a proveedores, cuentas, corrientes, etc.
A medida que define una funcionalidad debe rfelacionarla al problema que resuelve. De manera que, cuando obtenga la estructura final, podra verificar si todos los problemas de registracion manual fueron resueltos (desconocer con precision el stock actual del sotano, saber cuantas unidades debe entregar aun un proveedor respecto de un pedido hecho, etc.
martes, 22 de abril de 2008
Informe de relevamiento 22/04
Como el alumno Alexis Soifer supuestamente no hizo nada, lo siguiente no lo debe haber echo él:
Informe de relevamiento. Resolución del conjunto de entrevistas.
El negocio Class, se dedica a vender artículos de marroquinería, tales como carteras, valijas, portafolios, mochilas, cinturones, billeteras, y varios productos de regalos y viaje. El local, ubicado en Corrientes 1234, está dividido en: un depósito ubicado en el subsuelo, el local propiamente dicho, que posee un frente amplio, y varios mostradores por dentro, y, ubicada arriba, la oficina desde la cual se manejan todos los temas relacionados con la contabilidad del mismo.
El negocio funciona desde la mañana hasta la noche y posee cuatro empleados, entre los cuales hay dos encargados, y a su vez un gerente, que a su vez es el dueño, y la persona que recibió al entrevistante.
Class, no posee sucursales y por el momento no planea tenerlas. Tampoco se dedica a la fabricación de sus productos, ya que compra todo de distintas fábricas. En referencia a sus proveedores, posee varios, por tipos de producto y por marca, ya que cada uno le ofrece distintos precios y calidades.
Los medios de pago que utiliza son cheque, efectivo y también posee cuentas corrientes con sus proveedores. Cuando vende acepta tarjetas de crédito y débito, además del efectivo con el que ofrece descuentos en las compras.
El entrevistante se adentró acerca de cómo se organizaban sus productos.
Todos los productos se encuentran en el libro “master” donde son anotados todos los productos del local y allí figuran el nombre de la empresa, el del producto, el precio de compra escrito en un código interno, el precio de venta al público, el código del fabricante y el código del local.
El código de cada producto, es puesto basándose en el tipo, ya que las carteras van del 4000 al 5000, las valijas del 5000 al 6000, etc.
Para consultar los precios, los vendedores disponen de los libros de venta. Estos últimos solo tienen tres datos: Código del producto, precio, y uno opcional: el descuento. El descuento se marca en una columna ubicada a la izquierda del precio. Los libros se encuentran en cada mostrador para que cada vendedor disponga de uno de estos, y acompañe al cliente personalmente a escoger el producto que desea guiándolo por los precios y tipos. La desventaja de estos libros es que si se desea cambiar el precio o descuento de un producto se debe buscar cada libro, cada código, y ahí sí, cambiar el precio.
En cuanto a los pedidos ocurre el siguiente proceso:
Un empleado nota la ausencia de un producto cuando no lo tiene, o cuando tiene que reponerlo varias veces, entonces le dice a un encargado que hay que reponer x producto, y este último llama al fabricante, o se dirige personalmente a la fabrica.
Si se llama al fabricante, al pedido se lo anota en una hoja de cuaderno, con los siguientes datos: Nombre del fabricante en el margen, fecha del pedido, y colores. De ahí en delante se forman columnas que contienen: código asignado por el local, código del fabricante, “palitos” que marcan el stock actual del producto en la columna de su color (cada palito es un producto) y al lado un número que indica el pedido realizado.
En caso que el pedido se realice personalmente el fabricante emite una nota de pedido donde tiene la cantidad pedida y el producto.
Una vez recibido el pedido el primer paso es controlar: cantidad y precio. Si el control resulta correcto, se procede a encontrar fallas en los productos, y luego se los lleva al depósito. En cambio si se encuentran fallas, se utiliza un procedimiento que explicaré luego.
Por otro lado, si el control de cantidad y precio resulta incorrecto puede ser por dos causas: precio, o cantidad. En caso de un cobro de más se recibe una nota de crédito o directamente el dinero por parte del proveedor, en caso contrario se deja pasar. Si el error está en la cantidad, ya sea porque vinieron más productos que los pedidos o menos, se puede aceptar o no, es decir que tal vez la mercadería sea tomada de todas formas. En cambio, si no se quiere tomar, se devuelve la mercadería y se recibe una nota de crédito por parte del proveedor.
En cuanto a las fallas:
Si se encuentran fallas en los pedidos, se devuelven los productos para ser reparados o cambiados. Cuando un producto se devuelve, se recibe una nota de crédito, y cuando se vuelve a entregar el producto se vuelve a facturar.
Tema garantía:
Cuando un producto es devuelto al local se le entrega un remito al cliente y una copia queda para el local. Esta copia del remito se la coloca en alguna parte del producto, y este es devuelto a la fabrica, quien le entrega otro remito (recordemos que el remito del local esta en algún bolsillo del producto a cambiar). Luego de un tiempo vuelve el mismo producto arreglado, o nuevo con el remito en el bolsillo en el que se lo colocó antes. Este proceso termina cuando viene la persona que cambió el producto, dice la descripción y se corrobora con el remito que lleva el producto.
En esta etapa se encontraron muchos problemas: ¿Qué pasa si no se encuentra el remito que se encuentra en el bolsillo del producto cuando vuelve del proveedor?, ¿Qué ocurre si el cliente pierde el remito?, o ¿Qué pasa si los empleados se olvidan que enviaron un producto?.
Como se registran las ventas y se realizan las reposiciones:
Al vender los productos los empleados los van anotando en una lista en común y 2 veces por día los empleados se llevan la lista al depósito para hacer la reposición. No utilizan remito interno debido a que el depósito y el local están ubicados uno debajo del otro respectivamente.
En esta etapa es cuando se dan cuenta que falta un producto. Es decir: cuando falta un producto ya es tarde para reponerlo, porque habrá que esperar hasta recibir el producto.
Recambios:
Para el recambio de productos se toma en cuenta la temporada y la cantidad de pedidos que recibe. Los parámetros de venta que se toman son a ojo de los vendedores.
Informe de relevamiento. Resolución del conjunto de entrevistas.
El negocio Class, se dedica a vender artículos de marroquinería, tales como carteras, valijas, portafolios, mochilas, cinturones, billeteras, y varios productos de regalos y viaje. El local, ubicado en Corrientes 1234, está dividido en: un depósito ubicado en el subsuelo, el local propiamente dicho, que posee un frente amplio, y varios mostradores por dentro, y, ubicada arriba, la oficina desde la cual se manejan todos los temas relacionados con la contabilidad del mismo.
El negocio funciona desde la mañana hasta la noche y posee cuatro empleados, entre los cuales hay dos encargados, y a su vez un gerente, que a su vez es el dueño, y la persona que recibió al entrevistante.
Class, no posee sucursales y por el momento no planea tenerlas. Tampoco se dedica a la fabricación de sus productos, ya que compra todo de distintas fábricas. En referencia a sus proveedores, posee varios, por tipos de producto y por marca, ya que cada uno le ofrece distintos precios y calidades.
Los medios de pago que utiliza son cheque, efectivo y también posee cuentas corrientes con sus proveedores. Cuando vende acepta tarjetas de crédito y débito, además del efectivo con el que ofrece descuentos en las compras.
El entrevistante se adentró acerca de cómo se organizaban sus productos.
Todos los productos se encuentran en el libro “master” donde son anotados todos los productos del local y allí figuran el nombre de la empresa, el del producto, el precio de compra escrito en un código interno, el precio de venta al público, el código del fabricante y el código del local.
El código de cada producto, es puesto basándose en el tipo, ya que las carteras van del 4000 al 5000, las valijas del 5000 al 6000, etc.
Para consultar los precios, los vendedores disponen de los libros de venta. Estos últimos solo tienen tres datos: Código del producto, precio, y uno opcional: el descuento. El descuento se marca en una columna ubicada a la izquierda del precio. Los libros se encuentran en cada mostrador para que cada vendedor disponga de uno de estos, y acompañe al cliente personalmente a escoger el producto que desea guiándolo por los precios y tipos. La desventaja de estos libros es que si se desea cambiar el precio o descuento de un producto se debe buscar cada libro, cada código, y ahí sí, cambiar el precio.
En cuanto a los pedidos ocurre el siguiente proceso:
Un empleado nota la ausencia de un producto cuando no lo tiene, o cuando tiene que reponerlo varias veces, entonces le dice a un encargado que hay que reponer x producto, y este último llama al fabricante, o se dirige personalmente a la fabrica.
Si se llama al fabricante, al pedido se lo anota en una hoja de cuaderno, con los siguientes datos: Nombre del fabricante en el margen, fecha del pedido, y colores. De ahí en delante se forman columnas que contienen: código asignado por el local, código del fabricante, “palitos” que marcan el stock actual del producto en la columna de su color (cada palito es un producto) y al lado un número que indica el pedido realizado.
En caso que el pedido se realice personalmente el fabricante emite una nota de pedido donde tiene la cantidad pedida y el producto.
Una vez recibido el pedido el primer paso es controlar: cantidad y precio. Si el control resulta correcto, se procede a encontrar fallas en los productos, y luego se los lleva al depósito. En cambio si se encuentran fallas, se utiliza un procedimiento que explicaré luego.
Por otro lado, si el control de cantidad y precio resulta incorrecto puede ser por dos causas: precio, o cantidad. En caso de un cobro de más se recibe una nota de crédito o directamente el dinero por parte del proveedor, en caso contrario se deja pasar. Si el error está en la cantidad, ya sea porque vinieron más productos que los pedidos o menos, se puede aceptar o no, es decir que tal vez la mercadería sea tomada de todas formas. En cambio, si no se quiere tomar, se devuelve la mercadería y se recibe una nota de crédito por parte del proveedor.
En cuanto a las fallas:
Si se encuentran fallas en los pedidos, se devuelven los productos para ser reparados o cambiados. Cuando un producto se devuelve, se recibe una nota de crédito, y cuando se vuelve a entregar el producto se vuelve a facturar.
Tema garantía:
Cuando un producto es devuelto al local se le entrega un remito al cliente y una copia queda para el local. Esta copia del remito se la coloca en alguna parte del producto, y este es devuelto a la fabrica, quien le entrega otro remito (recordemos que el remito del local esta en algún bolsillo del producto a cambiar). Luego de un tiempo vuelve el mismo producto arreglado, o nuevo con el remito en el bolsillo en el que se lo colocó antes. Este proceso termina cuando viene la persona que cambió el producto, dice la descripción y se corrobora con el remito que lleva el producto.
En esta etapa se encontraron muchos problemas: ¿Qué pasa si no se encuentra el remito que se encuentra en el bolsillo del producto cuando vuelve del proveedor?, ¿Qué ocurre si el cliente pierde el remito?, o ¿Qué pasa si los empleados se olvidan que enviaron un producto?.
Como se registran las ventas y se realizan las reposiciones:
Al vender los productos los empleados los van anotando en una lista en común y 2 veces por día los empleados se llevan la lista al depósito para hacer la reposición. No utilizan remito interno debido a que el depósito y el local están ubicados uno debajo del otro respectivamente.
En esta etapa es cuando se dan cuenta que falta un producto. Es decir: cuando falta un producto ya es tarde para reponerlo, porque habrá que esperar hasta recibir el producto.
Recambios:
Para el recambio de productos se toma en cuenta la temporada y la cantidad de pedidos que recibe. Los parámetros de venta que se toman son a ojo de los vendedores.
Comisión:
Los gerentes reciben comisión los días sábados.
Adelantos de sueldo:
El gerente los controla, y los otorga en casi todos los casos pedidos.
Administración con bancos:
Este punto falta profundizarlo, pero en una primera y breve entrevista de este tema luego del manejo del stock el gerente lleva un libro donde tiene un debe y paga. Él le paga a proveedores utilizando cheques, y lleva en este cuaderno el saldo de su cuenta. También registra aquí los depósitos.
Problemáticas del local:
- Manejo del stock, ya sea para realizar los pedidos o las reposiciones diarias.
- Un empleado manifestó en la entrevista: “Cuando viene un cliente y pide una mercadería, tenemos que ir a fijarnos abajo donde esta, y si hay, luego le podemos decir que no, y cuando pide otra tenemos que ir abajo nuevamente, nos sería útil saber que hay abajo”
- En el cambio por garantía no hay un buen control del producto en todo su recorrido.
- Se pueden pasar por alto productos más o menos vendidos por temporada y las decisiones a tomar podrían no ser siempre las correctas.
- Se toma mucho tiempo para contar los productos vendidos y también para ver la facturación diaria.
Nuevas problemáticas 18/04
No fueron posteadas debido a que no se creyó necesario.
Se tuvo una entrevista el día jueves 17 en la que los empleados manifestaron nuevas problemáticas y se obtuvo otra visión del negocio.
Ese mismo día se pidió una copia de cada tipo de libro utilizado en el local, remito, y todo lo que el entrevistante, o sea yo, consideró.
A continuación presentaré un informe de relevamiento más extenso y con las nuevas problemáticas hayadas.
Saludos.
Se tuvo una entrevista el día jueves 17 en la que los empleados manifestaron nuevas problemáticas y se obtuvo otra visión del negocio.
Ese mismo día se pidió una copia de cada tipo de libro utilizado en el local, remito, y todo lo que el entrevistante, o sea yo, consideró.
A continuación presentaré un informe de relevamiento más extenso y con las nuevas problemáticas hayadas.
Saludos.
lunes, 21 de abril de 2008
Hoy es 21 de abril de 2008 NO SE AGREGO NADA
Si bien no estuve presente el viernes 18 de abril, cada alumno debe agregar al blog lo realizado durante la semana. Por lo tanto considero que el alumno Alexis Soifer no pudo avanzar nada durante la semana pasada
viernes, 11 de abril de 2008
11/04/2008
Debe traer las mas completa documentación posible. Copia del libro Maestro, copia de cada libro de vendedores, muestra de una factura una nota de debito y credito, copia de una cuenta corriente con proveedores.
Deberia intentar ordenar las entrevistas cargadas en el blog, y detectar problematicas diferentes que abarcará el sistema a desarrollar. Deberá aoprender como debe interpretarse en IVA en todas las operaciones y en consecuencia emitir el listado de IVA compras y Ventas.
Las estadisticas las definiremos en una etapa mas avanzada del sistema.
Hacer un unico relato de las tres entrevistas.
Deberia intentar ordenar las entrevistas cargadas en el blog, y detectar problematicas diferentes que abarcará el sistema a desarrollar. Deberá aoprender como debe interpretarse en IVA en todas las operaciones y en consecuencia emitir el listado de IVA compras y Ventas.
Las estadisticas las definiremos en una etapa mas avanzada del sistema.
Hacer un unico relato de las tres entrevistas.
- Averiguar comision a vendedores.
- Averiguar como se registran los gastos y si
- se da adelantos de sueldos al personal
- Averiguar administracion con bancos.
jueves, 10 de abril de 2008
Problemas mas importantes del local
El dueño del local afirma que los principales problemas del local radican en la actualizacion del stock.
También dice que sería útil para su local tener registradas las ventas del día para no tener que hacerlas manualmente.
Entrevista realizada telefónicamente el día jueves 10 de abril.
También dice que sería útil para su local tener registradas las ventas del día para no tener que hacerlas manualmente.
Entrevista realizada telefónicamente el día jueves 10 de abril.
Mas preguntas en relevamiento
-Tiene cuentas corrientes con clientes/proveedores?
Si, tengo cuentas corrientes con proveedores.
-Listados de IVA.
No entiendo bien de lo que me hablan..
-Trabaja con notas de crédito/débito?
Si, con ambas
-Hay un remito interno para el tema del depósito?
No, el depósito esta en el mismo subsuelo del local.
-Usa Ticket?
Si.
-Categoría de IVA ?
Monotributista, es decir tipo B.
-Factura ?
También usamos factura.
Si, tengo cuentas corrientes con proveedores.
-Listados de IVA.
No entiendo bien de lo que me hablan..
-Trabaja con notas de crédito/débito?
Si, con ambas
-Hay un remito interno para el tema del depósito?
No, el depósito esta en el mismo subsuelo del local.
-Usa Ticket?
Si.
-Categoría de IVA ?
Monotributista, es decir tipo B.
-Factura ?
También usamos factura.
Pequeño Informe
El negocio Class, se dedica a vender artículos de marroquinería, tales como carteras, valijas, portafolios, mochilas, cinturones, billeteras, y varios productos de regalos y viaje. El local, ubicado en Corrientes 1234, está dividido en: un depósito ubicado en el subsuelo, el local propiamente dicho, que posee un frente amplio, y varios mostradores por dentro, y, ubicada arriba, la oficina desde la cual se manejan todos los temas relacionados con la contabilidad del mismo. El negocio funciona desde la mañana hasta la noche y posee cuatro empleados, entre los cuales hay dos encargados, y un gerente, que a su vez es el dueño, y la persona que recibió a los entrevistantes.
Class, no posee sucursales y por el momento no planea tenerlas. Tampoco se dedica a la fabricación de sus productos, ya que compra todo de distintas fábricas. En referencia a sus proveedores, posee varios, por tipos de producto y por marca, ya que cada uno le ofrece distintos precios y calidades.
Los medios de pago que maneja son cheque y efectivo, y cuando vende recibe tarjetas de crédito y débito, además del efectivo.
Entonces, los entrevistantes preguntaron acerca de cómo organizaba sus productos, ya sea en las ventas o en el recambio. En el primer caso, el cual se encuentra en la parte del negocio propiamente dicha, podrán hallar un libro “master” donde son anotados todos los productos, junto con su proveedor, su precio de ingreso al local, el precio de venta y finalmente el Código. El código de cada producto, es puesto basándose en el tipo, ya que las carteras van del 4000 al 5000, las valijas del 5000 al 6000, etc. Cuando una persona quiere consultar el precio de algún producto, el vendedor recurre a los distintos libros Código-Precio, que hay en cada mostrador, para buscar el número que está en la etiqueta, es decir, que si se busca cambiarle el precio a un producto no sólo hay que cambiarlo en el libro master, sino, que también en los distintos libros de consulta.
Una vez que los entrevistantes creían, que bastaba con la información que les dieron, le hicieron dos preguntas guía, para ayudarse a entender sus necesidades. La primera era acerca de su interés de conocer las ventas por cada vendedor, a lo que el dueño respondió, que no, ya que no querría competencias entre los vendedores. La segunda pregunta se refería al punto más importante que busca resolver en su negocio, y es el manejo del Stock. El cliente comenta que cuesta resolver ciertas situaciones cuando no se percibe la falta de un producto a tiempo, y también cuando no se advierte que un producto se vende con rapidez.
Class, no posee sucursales y por el momento no planea tenerlas. Tampoco se dedica a la fabricación de sus productos, ya que compra todo de distintas fábricas. En referencia a sus proveedores, posee varios, por tipos de producto y por marca, ya que cada uno le ofrece distintos precios y calidades.
Los medios de pago que maneja son cheque y efectivo, y cuando vende recibe tarjetas de crédito y débito, además del efectivo.
Entonces, los entrevistantes preguntaron acerca de cómo organizaba sus productos, ya sea en las ventas o en el recambio. En el primer caso, el cual se encuentra en la parte del negocio propiamente dicha, podrán hallar un libro “master” donde son anotados todos los productos, junto con su proveedor, su precio de ingreso al local, el precio de venta y finalmente el Código. El código de cada producto, es puesto basándose en el tipo, ya que las carteras van del 4000 al 5000, las valijas del 5000 al 6000, etc. Cuando una persona quiere consultar el precio de algún producto, el vendedor recurre a los distintos libros Código-Precio, que hay en cada mostrador, para buscar el número que está en la etiqueta, es decir, que si se busca cambiarle el precio a un producto no sólo hay que cambiarlo en el libro master, sino, que también en los distintos libros de consulta.
Una vez que los entrevistantes creían, que bastaba con la información que les dieron, le hicieron dos preguntas guía, para ayudarse a entender sus necesidades. La primera era acerca de su interés de conocer las ventas por cada vendedor, a lo que el dueño respondió, que no, ya que no querría competencias entre los vendedores. La segunda pregunta se refería al punto más importante que busca resolver en su negocio, y es el manejo del Stock. El cliente comenta que cuesta resolver ciertas situaciones cuando no se percibe la falta de un producto a tiempo, y también cuando no se advierte que un producto se vende con rapidez.
Entrevista Corta (Falta agregar datos)
Informe de Relevamiento
1) ¿De qué se trata básicamente su negocio y cómo funciona?
Este negocio vende productos de marroquinería, especialmente carteras y valijas. Tengo 4 empleados y trabajan desde la media mañana hasta empezando la noche.
2) ¿Tiene sucursales?
No. El negocio tiene una única sucursal y por el momento no tiene planes de ser ampliado.
3) ¿Cómo están organizados sus productos?
Cuando se ingresa un producto, anotamos las características principales en el libro madre de productos, como:
El proveedor,
El precio al cual lo compramos,
El precio al público,
Y, por último le asignamos un código.
Luego hay varios libros distribuidos por el negocio, que tienen una lista con los datos CÓDIGO - PRECIO. Cada producto es etiquetado con un código, y si se tiene que cambiar el precio hay que cambiárselo a todos los libros de venta que haya y, también al libro madre. Los códigos están definidos por tipo de producto, por ejemplo, los cinturones de cuero, van del 4000 al 5000. Esos códigos están puestos de esa forma, de manera que nunca nos quedemos cortos con los productos, ya que por ejemplo, nunca se llega a tener mil cinturones de cuero diferentes, y la otra ventaja es que los vendedores pueden encontrar rápidamente el precio.
4) ¿Cómo está distribuido jerárquicamente el personal?
Yo soy el dueño, y me encargo de la gerencia del local, luego tengo 4 empleados. Dos de estos, encargados principales que se encargan de mis tareas cuando no estoy y son los más antiguos. Los otros dos son vendedores “normales”.
5) ¿Los productos que comercializa, los produce usted o los compra?
Nosotros no fabricamos, compramos los productos ya terminados, listos para el consumidor final.
6) ¿Es un negocio sólo minorista o realiza ventas al por mayor?
Muy rara vez realizamos alguna venta al por mayor, yo diría que es sólo minorista.
7) ¿Con qué medios de pago se maneja?
Para pagar, nosotros utilizamos cheque y efectivo.
Para vender, nos pueden pagar con tarjeta de crédito o débito, o en efectivo.
8) Con respecto al recambio de sus productos, ¿Posee un stock mínimo?
¿Cómo se produce este recambio? ¿Qué otros factores influyen para hacer un recambio?
Cuando vemos que un producto se acaba o quedan pocas unidades encargamos más. Hay dos tipos de recambio, uno, es entre el negocio y el depósito, y se hace dos veces al día. Cuando los empleados venden algo lo anotan, y esa lista alguno se la lleva al depósito en alguno de los recambios para hacer la reposición. El otro tipo de recambio, es cuando ya en el depósito se llega al stock mínimo de cierto producto y es ahí, cuando nos ponemos en contacto con los distintos proveedores para poder reabastecer nuestro stock.
Otro factor que influye en el precio, en el stock, y en la reposición, es la temporada, y que tan de moda esté.
9) ¿A usted le interesaría conocer estadísticas de su negocio, como por ejemplo las ventas de cada vendedor?
No me interesarían ese tipo de estadísticas, porque eso generaría un tipo de competencia entre mis empleados que puede hacer que baje el rendimiento.
10) ¿Qué operaciones considera que necesitan ser atendidas con mayor prioridad en su local?
Lo más importante para mí y lo más difícil de controlar es el stock. Ya que nos enteramos muchas veces tarde que un producto está agotado, y nos perdemos ventas por ese motivo. Cuando un producto se vende mucho también es probable que pase desapercibido si mis empleados no lo notan.
En relación a sus compras, ¿Cómo son sus proveedores?
Tengo varios proveedores, por rubro y a su vez por marca. Cada uno me ofrece cosas distintas, y así le ofresco variedad al cliente. Además, cada proveedor tiene distintos precios y calidades.
1) ¿De qué se trata básicamente su negocio y cómo funciona?
Este negocio vende productos de marroquinería, especialmente carteras y valijas. Tengo 4 empleados y trabajan desde la media mañana hasta empezando la noche.
2) ¿Tiene sucursales?
No. El negocio tiene una única sucursal y por el momento no tiene planes de ser ampliado.
3) ¿Cómo están organizados sus productos?
Cuando se ingresa un producto, anotamos las características principales en el libro madre de productos, como:
El proveedor,
El precio al cual lo compramos,
El precio al público,
Y, por último le asignamos un código.
Luego hay varios libros distribuidos por el negocio, que tienen una lista con los datos CÓDIGO - PRECIO. Cada producto es etiquetado con un código, y si se tiene que cambiar el precio hay que cambiárselo a todos los libros de venta que haya y, también al libro madre. Los códigos están definidos por tipo de producto, por ejemplo, los cinturones de cuero, van del 4000 al 5000. Esos códigos están puestos de esa forma, de manera que nunca nos quedemos cortos con los productos, ya que por ejemplo, nunca se llega a tener mil cinturones de cuero diferentes, y la otra ventaja es que los vendedores pueden encontrar rápidamente el precio.
4) ¿Cómo está distribuido jerárquicamente el personal?
Yo soy el dueño, y me encargo de la gerencia del local, luego tengo 4 empleados. Dos de estos, encargados principales que se encargan de mis tareas cuando no estoy y son los más antiguos. Los otros dos son vendedores “normales”.
5) ¿Los productos que comercializa, los produce usted o los compra?
Nosotros no fabricamos, compramos los productos ya terminados, listos para el consumidor final.
6) ¿Es un negocio sólo minorista o realiza ventas al por mayor?
Muy rara vez realizamos alguna venta al por mayor, yo diría que es sólo minorista.
7) ¿Con qué medios de pago se maneja?
Para pagar, nosotros utilizamos cheque y efectivo.
Para vender, nos pueden pagar con tarjeta de crédito o débito, o en efectivo.
8) Con respecto al recambio de sus productos, ¿Posee un stock mínimo?
¿Cómo se produce este recambio? ¿Qué otros factores influyen para hacer un recambio?
Cuando vemos que un producto se acaba o quedan pocas unidades encargamos más. Hay dos tipos de recambio, uno, es entre el negocio y el depósito, y se hace dos veces al día. Cuando los empleados venden algo lo anotan, y esa lista alguno se la lleva al depósito en alguno de los recambios para hacer la reposición. El otro tipo de recambio, es cuando ya en el depósito se llega al stock mínimo de cierto producto y es ahí, cuando nos ponemos en contacto con los distintos proveedores para poder reabastecer nuestro stock.
Otro factor que influye en el precio, en el stock, y en la reposición, es la temporada, y que tan de moda esté.
9) ¿A usted le interesaría conocer estadísticas de su negocio, como por ejemplo las ventas de cada vendedor?
No me interesarían ese tipo de estadísticas, porque eso generaría un tipo de competencia entre mis empleados que puede hacer que baje el rendimiento.
10) ¿Qué operaciones considera que necesitan ser atendidas con mayor prioridad en su local?
Lo más importante para mí y lo más difícil de controlar es el stock. Ya que nos enteramos muchas veces tarde que un producto está agotado, y nos perdemos ventas por ese motivo. Cuando un producto se vende mucho también es probable que pase desapercibido si mis empleados no lo notan.
En relación a sus compras, ¿Cómo son sus proveedores?
Tengo varios proveedores, por rubro y a su vez por marca. Cada uno me ofrece cosas distintas, y así le ofresco variedad al cliente. Además, cada proveedor tiene distintos precios y calidades.
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